問(wèn)題已解決

公司17年成立，12月開(kāi)始到18年7月代理會(huì)計(jì)做的賬，雖然業(yè)務(wù)很少到發(fā)現(xiàn)很多做錯(cuò)了，能重啟賬套重新做嗎。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/25 13:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
接著對(duì)方之前做，錯(cuò)你可以在現(xiàn)在更正。
2018 11/25 13:38
84784982
2018 11/25 13:40
老師，像17年12月有10多塊錢(qián)的金額本來(lái)是營(yíng)業(yè)外收入，但會(huì)計(jì)直接拿來(lái)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用，這樣做對(duì)嗎
maize老師
2018 11/25 13:41
按你們實(shí)際業(yè)務(wù)做，10多元是啥費(fèi)用，具體是啥業(yè)務(wù)。
84784982
2018 11/25 13:42
就是公司開(kāi)設(shè)的第三方賬戶支付寶的打款進(jìn)去驗(yàn)證號(hào)碼，能沖財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
84784982
2018 11/25 13:43
還有就是公司公戶轉(zhuǎn)入第三方支付寶的押金
maize老師
2018 11/25 13:44
押金做其他應(yīng)付款，這個(gè)驗(yàn)證錢(qián)還退回嗎？
84784982
2018 11/25 13:45
不用退的
maize老師
2018 11/25 13:45
那只能做營(yíng)業(yè)外收入。
84784982
2018 11/25 13:46
押金不是做，借其他貨幣資金-支付寶貸銀行存款嗎
maize老師
2018 11/25 14:01
誰(shuí)收取押金？不是你們公司收取嗎？
84784982
2018 11/25 14:03
我公司第三方賬戶平臺(tái)收呀
maize老師
2018 11/25 14:05
你們公司支付寶收取做借其他應(yīng)付款 貸其他貨幣資金-支付寶。
84784982
2018 11/25 14:07
但是我銀行卡的錢(qián)都少了呀，不是貸銀行存款嗎
maize老師
2018 11/25 14:10
你們支付押金嗎通過(guò)支付寶？？那就做借其他應(yīng)收款貸其他貨幣資金-支付寶，借其他貨幣資金-支付寶 貸銀行存款。
maize老師
2018 11/25 14:11
需要看你這個(gè)押金支付是到底是通過(guò)支付寶沒(méi)，沒(méi)有就直接做貸銀行就可以。
84784982
2018 11/25 14:14
是公戶上的錢(qián)打到公司第三方平臺(tái)賬戶的支付寶上的押金
maize老師
2018 11/25 14:19
給支付寶公司的押金嗎？？這個(gè)支付寶公司退回嗎？
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