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應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就是你需要繳納的稅費(fèi)金額
2018 11/22 13:57
84784952 
2018 11/22 14:04
老師我們的應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額，而且和我們和稅務(wù)報(bào)的增值稅報(bào)表的金額不一樣，要怎么調(diào)整？是不是理論上他們應(yīng)該是一致的，
84784952
2018 11/22 14:06
賬面這樣顯示貸方余額，稅務(wù)查賬會(huì)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅款？有沒(méi)有什么好的辦法補(bǔ)救？
辜老師 
2018 11/22 14:10
理論上應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額和你申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)的余額是一致的
84784952
2018 11/22 14:12
那現(xiàn)在這樣我們有什么補(bǔ)救措施？估計(jì)前期的財(cái)務(wù)把勞務(wù)部分做了勞務(wù)分包扣除，沒(méi)有交增值稅
辜老師
2018 11/22 14:17
那你掛錯(cuò)的部分要沖回
84784952
2018 11/22 14:21
老師那做勞務(wù)分包部分正確的會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)處理是什么？
辜老師
2018 11/22 14:23
你賬面是怎么確認(rèn)的
84784952
2018 11/22 14:28
賬面是按沒(méi)有扣除的勞務(wù)分包確認(rèn)的
辜老師
2018 11/22 14:31
收到分包的發(fā)票，借：工程施工，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
84784952
2018 11/22 14:35
那就是把前期的這部分全部沖紅，調(diào)整你上面的分錄？
辜老師
2018 11/22 14:35
所以要看你前期是怎么賬務(wù)處理的，
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