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5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-總部，然后這50000元預(yù)支員工25000元 借：其他應(yīng)收款 貸：庫存現(xiàn)金，然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款，總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金，問題來了，其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了，可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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您好，應(yīng)該是沖其他應(yīng)付，后來沖了應(yīng)收了
2018 11/17 12:23
84785040 
2018 11/17 12:46
那個沒錯，是借給員工的，員工以報(bào)銷形式抵消了，問題是50000的其他應(yīng)付款還掛在賬上
暖暖老師 
2018 11/17 14:42
你沒有沖其他應(yīng)付關(guān)鍵，導(dǎo)致有余額
84785040
2018 11/17 14:57
一開始是分公司總經(jīng)理借款，但是我直接做分錄 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-總部
暖暖老師
2018 11/17 15:01
后邊也得走這應(yīng)付，否則不平呀
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