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問題已解決
老師，我們是電商公司，確認(rèn)收入做賬時(shí)，當(dāng)月訂單借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，假銷售按相反分錄沖回，假銷售出去的錢，貸：現(xiàn)金，借是要做到哪里？這個(gè)錢是按網(wǎng)上下訂單走出去的錢
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你好，網(wǎng)上下訂單應(yīng)當(dāng)是你單位收入，怎么還會(huì)付出呢？
2018 10/26 11:29
鄒老師 
2018 10/26 11:29
你好，網(wǎng)上下訂單應(yīng)當(dāng)是你單位收入，怎么還會(huì)付出呢？
84784988 
2018 10/26 11:31
是假的銷售，要假裝下訂單，所以要付出
鄒老師
2018 10/26 11:32
你好，假的銷售，需要通過私人賬戶退回，不得在賬面體現(xiàn)的
84784988
2018 10/26 11:33
我們是內(nèi)賬，這個(gè)退回的錢是以銷售回款回到網(wǎng)上賬戶了
鄒老師
2018 10/26 11:34
你好，回到網(wǎng)上賬戶外賬做收入確認(rèn)
內(nèi)賬需要通過個(gè)人賬戶把這個(gè)款項(xiàng)退回給對方的
84784988
2018 10/26 11:35
退回給誰？我們自己公司的錢
鄒老師
2018 10/26 11:35
你好，客戶在網(wǎng)上下訂單，這個(gè)款項(xiàng)不是客戶個(gè)人付款給你單位網(wǎng)上賬戶？
84784988
2018 10/26 11:37
我說是我們公司假裝客戶下訂單，假銷售
鄒老師
2018 10/26 11:40
你好，我知道是刷單行為
刷單也是需要客戶網(wǎng)上把款項(xiàng)打給你網(wǎng)上賬戶，然后通過私下賬戶退回給客戶才是的
84784988
2018 10/26 11:44
刷單是公司自己出的錢
84784988
2018 10/26 11:45
自己找人刷單
鄒老師
2018 10/26 11:45
你好，自己出錢，也需要是內(nèi)賬做其他應(yīng)收款處理
然后收回就沖銷其他應(yīng)收款
然后根據(jù)刷單情況外賬做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
84784988
2018 10/26 11:48
就是，借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金，收回時(shí)不知道具體時(shí)間，和真實(shí)銷售混合在一起了，怎么做回款的分錄？
鄒老師
2018 10/26 11:49
你好，回款 分錄
內(nèi)賬 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
外賬借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784988
2018 10/26 11:52
回款時(shí)和真實(shí)銷售混在一起了，回到網(wǎng)上賬戶了，怎么做借方？
鄒老師
2018 10/26 11:53
你好 根據(jù)銀行回款情況，分別核算，內(nèi)賬這樣處理
真實(shí)銷售 借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
刷單的 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
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