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上月已抵扣的增值稅專用發(fā)票已入賬未付款本月收到同等金額的負數(shù)專用發(fā)票該如何做分錄？

84785000| 提問時間：2018 10/25 14:37
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您申請開具紅字發(fā)票信息表時，要做 例如 借：原材料 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 收到紅字發(fā)票時，做 借：原材料 負數(shù) 貸：銀行存款等 負數(shù)
2018 10/25 14:38
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