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問題已解決
我在報季報的時候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費科目有余額，但是在報稅系統(tǒng)里面又沒有留底稅和未交的稅款，就翻找以前的賬，好像是16年的時候期初余額就有問題，我現(xiàn)在調(diào)整這筆賬通過了以前年度損益調(diào)整這個科目，借:以前年度損益調(diào)整 -826.79 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 -826.79 再借:本年利潤 -826.79 貸:以前年度損益調(diào)整 -826.79 這樣做的分錄對嘛？
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依照你的描述，分錄沒問題
2018 10/19 10:48
84784980 
2018 10/19 10:57
我在報企業(yè)報表的時候，因為調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，怎么列示在報表里呢？如果調(diào)整了未分配利潤的期初數(shù)，資產(chǎn)負債表又不平了。怎么辦呢
84784980
2018 10/19 10:59
我的科目掛在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅中沒有問題嗎
文文老師 
2018 10/19 10:59
同時也要調(diào)整應(yīng)交稅費期初數(shù)
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