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問(wèn)題已解決
預(yù)付款收不回發(fā)票了，一直掛在上面怎么做賬?
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預(yù)付賬款本來(lái)就和發(fā)票沒有關(guān)系啊。
2018 10/17 15:57
84784957 
2018 10/17 15:59
例如，我們付了會(huì)議費(fèi)，沒有收到發(fā)票，就先掛借:預(yù)付賬款，貸:銀存。但是發(fā)票就一直沒有開回來(lái)。
馬老師 
2018 10/17 16:02
后期會(huì)收到發(fā)票嗎？？我建議這個(gè)既然是已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用就借管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)貸銀存。等到發(fā)票到了同樣的分錄，負(fù)數(shù)金額沖銷剛才這筆，然后按照發(fā)票再做入會(huì)議費(fèi)
84784957
2018 10/17 16:49
沒有收到發(fā)票也可以直接做管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)?現(xiàn)在是發(fā)票收不回來(lái)之前已經(jīng)做預(yù)付款了。已經(jīng)過(guò)了一年了
馬老師
2018 10/17 17:00
那你今年所得稅匯算的時(shí)候沒有納稅調(diào)整？？
84784957
2018 10/17 17:01
不是我做的，我今年才接的賬
馬老師
2018 10/17 17:02
那就今年做進(jìn)費(fèi)用，完了調(diào)增
84784957
2018 10/17 17:02
我想問(wèn)的是現(xiàn)在這個(gè)怎么消掉?不要一直掛著
馬老師
2018 10/17 17:21
借費(fèi)用貸預(yù)付！?。?/div>
84784957
2018 10/17 17:30
老師，按你說(shuō)的這么做，都沒有收到發(fā)票，后面都沒有粘貼單，直接只做個(gè)記賬憑證不是不可以的嘛？
馬老師
2018 10/17 17:44
寫個(gè)情況說(shuō)明表述清楚這個(gè)事情就可以。明年匯算的時(shí)候納稅調(diào)增
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