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員工不要了，不需要補發(fā)

那就不用做了，賬上沒有余額吧

問題是個稅系統(tǒng)上的個稅金額和工資表的不一樣

那你就把工資表上個改成和個稅一樣的

那后面的那兩人合計數(shù)和銀行發(fā)出去的就不一樣了啊

那少發(fā)的工資你帳上顯示那個少發(fā)的余額了嗎？他不要了你也做補給他現(xiàn)金的分錄，然后現(xiàn)金留著就可以了。要不就計入營業(yè)外收入繳納所得稅

當(dāng)時做的發(fā)放工資分錄是借，應(yīng)付職工薪酬，貸管理費用112.5了

發(fā)放工資分錄，借應(yīng)付職工薪酬48887.5 貸 銀行存款 37118.55 其他應(yīng)付款——社保金10745.7 應(yīng)交稅費1023.5 借應(yīng)付職工薪酬112.5 貸管理費用112.5 這么做賬的

那你直接把余額沖平了就可以了

現(xiàn)在主要是工資表用不用改動

不用改，直接把余額沖平

老師 余額怎么看？

1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 這是發(fā)放工資分錄

我做的分錄不對嗎？

社保的應(yīng)收應(yīng)付都沒關(guān)系，你看下你的跟我的一樣嗎

老師 現(xiàn)在報稅都報完了，發(fā)現(xiàn)繳納社保金的分錄做錯了，借方做成了管理費用應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，導(dǎo)致借貸不平了怎么辦

紅沖一下，然后重新做就可以

稅都已經(jīng)報好了??？按照錯誤的分錄生成的報表，然后報稅的，現(xiàn)在要以今天日期登錄進去紅沖重新做嗎

你先改你的賬，然后去稅局清空報表，重新報，去稅局申請作廢就行

老師 7月份買的6臺電腦，辦公用，沒有做固定資產(chǎn)，直接做辦公費用了，現(xiàn)在稅都報完了，有什么影響嗎？

電腦每臺不超過5000可以做費用的