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小規(guī)模納稅人本季度有營(yíng)業(yè)外收入1000元 在所得稅申報(bào)表中沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這項(xiàng) 那是不是就不用列支

84784990| 提问时间：2018 10/15 12:01
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要把營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在利潤(rùn)總額欄次
2018 10/15 12:01
84784990
2018 10/15 12:45
那利潤(rùn)總額是不是把營(yíng)業(yè)外收入和費(fèi)用一起匯總列支   也就是我本月提交的利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額
鄒老師
2018 10/15 12:55
你好，是的，是這樣填寫(xiě)利潤(rùn)總額的
84784990
2018 10/15 15:18
那我是按照利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù) 還是 本月金額填寫(xiě)
鄒老師
2018 10/15 15:20
你好，是利潤(rùn)總額的本年累計(jì)欄次
84784990
2018 10/15 15:52
小規(guī)模 季度營(yíng)業(yè)收入不到9萬(wàn) 免交增值稅 但是憑證里計(jì)提了增值稅 怎么處理
鄒老師
2018 10/15 15:54
你好 做這個(gè)減免分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
84784990
2018 10/15 15:57
那我以后是不是收入只要不到9萬(wàn) 我就不用計(jì)提增值稅了 直接都做收入
鄒老師
2018 10/15 15:59
你好，需要做價(jià)稅分離，然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入
84784990
2018 10/15 16:04
我做了價(jià)稅分離 但是沒(méi)做增值稅轉(zhuǎn)出 下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)做可以嗎
鄒老師
2018 10/15 16:04
你好，那只能是之后季度補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
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