問(wèn)題已解決

個(gè)體戶上個(gè)月去稅局代開(kāi)了兩張普通發(fā)票。能不能填寫(xiě)在代開(kāi)專用發(fā)票這一欄？代開(kāi)二手車過(guò)戶給個(gè)人的普通發(fā)票

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/14 11:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
代開(kāi)普通發(fā)票你季度超過(guò)9萬(wàn)嗎？
2018 10/14 12:03
maize老師
2018 10/14 12:04
超過(guò)9萬(wàn)填寫(xiě)在第1行沒(méi)有超過(guò)填寫(xiě)在11行。
84784983
2018 10/14 12:58
老師我這是代開(kāi)普通發(fā)票，怎么填11行？
84784983
2018 10/14 12:59
稅局收了我兩個(gè)點(diǎn)增值稅，如果我填11行，那不是下面沒(méi)有預(yù)繳增值稅了？？
84784983
2018 10/14 12:59
因?yàn)槲疫@是二手車過(guò)戶，賣二手車的！
maize老師
2018 10/14 13:47
那你需要交稅填寫(xiě)在第一行之后需要填寫(xiě)減免申報(bào)表1%過(guò)渡到主表是應(yīng)納稅額減免額1%。
84784983
2018 10/14 15:26
老師填寫(xiě)第一行了，下面二三行要不要填？因?yàn)槲掖_(kāi)的是普通發(fā)票，我搞不懂為什么稅局要收我兩個(gè)點(diǎn)增值稅
maize老師
2018 10/14 15:31
你按月銷售額超過(guò)3萬(wàn)嗎，季度超過(guò)9萬(wàn)嗎？
84784983
2018 10/14 15:33
就是沒(méi)有超過(guò)呀。但是國(guó)稅收了兩個(gè)點(diǎn)增值稅。現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)
maize老師
2018 10/14 15:34
填寫(xiě)在第一行之后需要填寫(xiě)減免申報(bào)表減免稅額1%過(guò)渡到主表是應(yīng)納稅額減免額1%。
84784983
2018 10/14 15:35
老師填第一行他說(shuō)我二三行沒(méi)有填寫(xiě)
maize老師
2018 10/14 15:39
你先去填寫(xiě)減免表1%，銷售額填寫(xiě)第3行。
maize老師
2018 10/14 15:46
你們第7行可以填寫(xiě)嗎？可以不填寫(xiě)在第1行填寫(xiě)在第7行。
maize老師
2018 10/14 15:49
你們不能自己開(kāi)普通發(fā)票嗎，為啥去稅局代開(kāi)普通發(fā)票，你發(fā)票方便截圖嗎，你這個(gè)月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)，或者是季度不超過(guò)9萬(wàn)應(yīng)該是免增值稅的。
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