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老師，現在發(fā)現數量金額明細賬的結余數據在4月份出現數量為負數，金額也為負數，我該怎樣處理？
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你好，你的原材料出庫的數量和你結存的數量有點差異，你出庫應該是四舍五入了，出庫的數量沖0.003，單價20.99就可以了
2018 09/30 09:53
84785011 
2018 09/30 10:33
那我是在金蝶軟件四月份開始改數據嗎？但是負0.03的金額，修改會影響之前報差的數據
郭老師 
2018 09/30 10:36
你好，你的成本結轉了嗎？結轉了影響利潤表的，三分錢的影響
84785011
2018 09/30 10:41
4月份的結轉好久了，現在8月份的月結轉完了
郭老師
2018 09/30 10:47
你好，可以反結賬的，你要是這個月修改也可以的，只不過你的余額負數還能在上面顯示的
84785011
2018 09/30 11:22
但是4月份的財務報表已經申報在國稅網了，這里修改了，國稅那里修改不了
郭老師
2018 09/30 11:44
去稅務局也可以修改的
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