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問(wèn)題已解決
上游的北京分公司開(kāi)給專(zhuān)票丟了，還沒(méi)勾選，也是北京的企業(yè)，現(xiàn)在北京開(kāi)給北京公司的專(zhuān)票還要開(kāi)已報(bào)稅證明單給我們嗎？
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你好，專(zhuān)票丟失仍需開(kāi)具已報(bào)稅證明單給購(gòu)方進(jìn)行認(rèn)證，與是否在同地區(qū)沒(méi)關(guān)系。
2018 09/29 17:01
84784983 
2018 09/29 17:05
老師，我不明白是用上游的記賬聯(lián)復(fù)印件網(wǎng)上勾選，還是用已報(bào)稅證明到勾選？
小張老師 
2018 09/29 17:40
你好，需要對(duì)方提供1.復(fù)印件蓋發(fā)票章或公章；2.已報(bào)稅證明單，兩份資料進(jìn)行勾選。
84784983
2018 09/29 19:23
9月我用記賬聯(lián)復(fù)印件勾選，10月征期進(jìn)行抵扣。已報(bào)稅證明單上游10月征期后開(kāi)具了給我，我放到9月的記賬憑證后面，可以嗎？
小張老師
2018 09/29 19:30
你好，確認(rèn)上游會(huì)在10月提供可如此執(zhí)行。
84784983
2018 09/29 19:42
老師，這個(gè)完稅證明什么時(shí)候給我才合理，不太懂。
小張老師
2018 09/29 19:48
你好，按規(guī)定是需要在入賬前收到此證明，以此證明為依據(jù)入賬并進(jìn)行認(rèn)證抵扣。
84784983
2018 09/29 19:53
那這個(gè)完稅憑證就相當(dāng)于抵扣聯(lián)，對(duì)嗎？老師。記賬聯(lián)復(fù)印件相當(dāng)于發(fā)票聯(lián)，對(duì)嗎？
小張老師
2018 09/29 19:58
你好，是的，完稅憑證需要對(duì)方提供稅務(wù)局戳章原件，發(fā)票復(fù)印件也許對(duì)方加蓋發(fā)票章或公章。
84784983
2018 09/29 20:14
那我10月征期報(bào)9月增值稅時(shí)，上游給不了完稅證明，那就不能用記賬聯(lián)復(fù)印件在9月勾選抵扣增值稅，老師？
小張老師
2018 09/29 20:21
你好，建議在收到對(duì)方提供的已報(bào)稅證明單和復(fù)印件之后再行入賬，如果一定要入在9月，可和對(duì)方溝通要求其明天在稅務(wù)局辦好已報(bào)稅證明單。
84784983
2018 09/30 07:13
老師，9月的增值稅得10月征期報(bào)吧，9月的稅還沒(méi)報(bào)，開(kāi)不出來(lái)已報(bào)稅證明單吧？
小張老師
2018 09/30 10:58
你好，9月才開(kāi)具的發(fā)票需要10月才能開(kāi)已報(bào)稅證明單，前期你只說(shuō)了九月入賬，未明確何時(shí)開(kāi)的發(fā)票。
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