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發(fā)現(xiàn)八月賬務(wù) 會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò)誤怎么辦

84784961| 提問時(shí)間：2018 09/26 14:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你做相反的分錄來沖減，然后做正確的就好了。
2018 09/26 14:59
84784961
2018 09/26 15:02
我不可以直接改嗎
宋生老師
2018 09/26 15:03
您好！8月已經(jīng)結(jié)賬了啊。
84784961
2018 09/26 15:04
不可以取消 再改嗎？
宋生老師
2018 09/26 15:06
你好！可以是可以，只是麻煩了。
84784961
2018 09/26 15:08
需要先把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪了 在反結(jié)帳 反審核 改完再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
宋生老師
2018 09/26 15:09
您好！是的。就是這樣的。先反結(jié)賬，反審核，然后去到上月調(diào)了。在審核過賬結(jié)賬。
84784961
2018 09/26 15:17
還需要重新生成報(bào)表嗎
宋生老師
2018 09/26 15:38
你好！你的數(shù)據(jù)改了，報(bào)表肯定是要改的。
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