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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對怎么辦？
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你好，勾稽關(guān)系不對的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2018 09/10 09:03
84784961 
2018 09/10 09:16
有1440 飛機(jī)票
鄒老師 
2018 09/10 09:20
你好，差額是1440的金額嗎？
84784961
2018 09/10 09:26
是的 但是這筆錢又退回來了
84784961
2018 09/10 09:32
老師 這是她借了1460...然后花了1440 最后又說不出差了退了1440 我做的不對嗎
鄒老師
2018 09/10 09:53
你好，分錄是正確的
可能是你單位軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生額1440造成的
84784961
2018 09/10 09:59
是不是第一張第四條的銀行存款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款
鄒老師
2018 09/10 10:01
你好，不是，是第二張圖片，你需要把管理費用計入借方負(fù)數(shù)核算
84784961
2018 09/10 10:10
這樣不對嗎 忘了誰交我的了
鄒老師
2018 09/10 10:11
你好，如果是先有借款，然后報銷，是這樣處理
84784961
2018 09/10 10:13
這是什么意思 那我直接改成其它應(yīng)收款就對了吧
鄒老師
2018 09/10 10:15
你好，之前有借支款項
后面用銀行支付了報銷款項
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