問(wèn)題已解決

之前代理記賬公司給做的賬，上面掛了好多應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，實(shí)際上是走的現(xiàn)金，兩年累計(jì)了好多，現(xiàn)在想調(diào)整，應(yīng)該怎么弄呢

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/03 19:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
首先，你要仔細(xì)核實(shí)應(yīng)該要調(diào)整的是那幾張憑證。然后摘要要說(shuō)明清楚修改哪幾張憑證。 舉個(gè)例子 以前 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。實(shí)際上用現(xiàn)金支付。所以要這么改 借應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金。就是把應(yīng)收應(yīng)付沖掉。 最后要核實(shí)調(diào)整后的現(xiàn)金和銀行存款是否對(duì)上帳。
2018 09/03 19:24
84785038
2018 09/03 19:40
老師，這么調(diào)整的話(huà)憑證后面需要附什么附件呢？如果我要調(diào)整的金額差不多有100多萬(wàn)，會(huì)不會(huì)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
紫藤老師
2018 09/03 19:45
你可以復(fù)印你以前憑證的原始憑證作為附近。比如你要調(diào)整5月1號(hào)憑證，那你可以復(fù)印5月1號(hào)的原始憑證。往來(lái)不會(huì)影響納稅。所以不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
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