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老師一般老板報銷的加油發(fā)票，計入差旅費？還是交通費？還是管理費用的加油費？
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你好!計入管理費用-差旅費-加郵費
2018 07/31 15:37
84784958 
2018 07/31 16:10
就是平常辦公用的加油費，很多都不是出差的啦？
宋生老師 
2018 07/31 16:11
您好！這個也是出差了其實。出差并不一定要去很遠(yuǎn)。不過你可以計入管理費用-車輛費-加油費
84784958
2018 07/31 16:13
計入交通費行不
宋生老師
2018 07/31 16:14
你好！可以的。可以計入交通費。
84784958
2018 07/31 16:15
老板報銷的住宿費計入福利費還是招待費？
84784958
2018 07/31 16:16
還是差旅費？
宋生老師
2018 07/31 16:17
你好！個人建議計入差旅費。
84784958
2018 07/31 16:19
大部分是因為老板到基地?zé)o住宿報銷的
84784958
2018 07/31 16:20
還有很多洗浴中心的發(fā)票報銷，計入招待費是不？
宋生老師
2018 07/31 16:24
你好！洗浴中心的還是計入業(yè)務(wù)招待費更好。
84784958
2018 07/31 16:30
老師有一張住宿發(fā)票跟對方公司拿反了，把記賬聯(lián)拿了能報銷嗎
宋生老師
2018 07/31 16:31
您好！建議你去換回再報銷
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