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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們公司購(gòu)買備料款30000元，不知業(yè)務(wù)員怎么溝通的，其中有5000元是沒(méi)有專票的，說(shuō)是稅后價(jià)錢買的，現(xiàn)在也不能補(bǔ)票了，那我憑證怎么做？?jī)r(jià)票不一致怎么處理
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沒(méi)有發(fā)票，你也做原材料里面匯算清繳納稅調(diào)增就行
01/24 10:31
84784972 
01/24 10:45
那可以把這筆備料款掛在其他應(yīng)收嗎？我們也會(huì)在個(gè)人店鋪購(gòu)買材料，他們也是不開(kāi)發(fā)票的。
郭老師 
01/24 10:48
一樣的，你收到了材料，充其他應(yīng)收款就行。沒(méi)有發(fā)票照樣做，就是不能抵扣所得稅。
84784972
01/24 11:15
就是這個(gè)是公對(duì)公的，憑證就掛其他應(yīng)收，在備注里標(biāo)明也是在這家公司進(jìn)的貨就行了吧，這樣對(duì)賬就能平了，可以嗎
郭老師
01/24 11:18
是的，可以這么做的。
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