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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月開的13個點(diǎn)的專票，價(jià)稅合計(jì)1萬，最后溝通是開3個點(diǎn)的專票，請問申報(bào)的時候怎么處理，發(fā)票怎么處理
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同學(xué)你好，這種情形是把票收回來沖紅哈，然后開具正確的稅率哈
2022 01/11 21:50
小萬老師 
2022 01/11 21:51
你是一般納稅人嘛？
84784968 
2022 01/11 21:52
是一般納稅人，老師。然后我1月份申報(bào)怎么辦呢，安13個點(diǎn)申報(bào)？還是沖紅了就不申報(bào)了
小萬老師
2022 01/11 21:52
申報(bào)的時候按13個點(diǎn)報(bào)哈
小萬老師
2022 01/11 21:53
你開成3%是選擇簡易征收嘛
84784968
2022 01/11 21:55
不是簡易征收的老師，
84784968
2022 01/11 21:56
但是我最后是按3個點(diǎn)開的發(fā)票呀，老師，這不多交了10個點(diǎn)的稅么
小萬老師
2022 01/11 21:58
你這個月沖紅了，在申報(bào)1月份的稅的時候，會沖減1月份的稅額哈。相當(dāng)于上個月多交的，你開了負(fù)數(shù)票就抵在了本月哈
84784968
2022 01/11 22:00
意思就是12月份那13個點(diǎn)的稅我先交上，然后1月份沖紅的時候在抵稅
小萬老師
2022 01/11 22:01
就是這個意思的哈
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