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這個(gè)老師所說(shuō)的 掛往來(lái) 是借應(yīng)付利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款嗎 那應(yīng)付利潤(rùn)不是有稅的問(wèn)題嗎

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84784961| 提问时间:01/23 20:55
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王琳老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)老師說(shuō)的掛往來(lái)是掛其他應(yīng)收款
01/23 20:58
84784961
01/23 20:59
不掛其他應(yīng)收還是付 反正就是法人掛帳的那個(gè)科目 那本來(lái)應(yīng)付利潤(rùn)不是要交20%個(gè)稅么 拿發(fā)票沖 這個(gè)稅怎么辦
84784961
01/23 21:01
還是說(shuō) 不提利潤(rùn) 直接提費(fèi)用 ?掛法人名下 再拿發(fā)票來(lái)抵 要是利潤(rùn)里提出來(lái) 不得涉及到個(gè)稅嗎
王琳老師
01/23 21:02
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
王琳老師
01/23 21:02
如果有票來(lái)沖,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
王琳老師
01/23 21:03
同學(xué)這樣寫(xiě)能理解嗎
84784961
01/23 21:04
那借其他應(yīng)收 貸 銀行存款 也不影響利潤(rùn)啊?
84784961
01/23 21:05
我本來(lái)想問(wèn)的是 年底要是忘記計(jì)提應(yīng)付利潤(rùn) 平時(shí)可不可以計(jì)提
84784961
01/23 21:06
就是法人沒(méi)票拿過(guò)來(lái) 未分配利潤(rùn)多了 只能計(jì)提應(yīng)付利潤(rùn)吧
王琳老師
01/23 21:06
你要是分配利潤(rùn)需要繳納個(gè)稅按照股息紅利
84784961
01/23 21:06
老師說(shuō)的拿票沖 年底法人拿不出票 還是得按照分紅來(lái)報(bào)個(gè)稅
王琳老師
01/23 21:12
是的,如果核查到是需要視同分紅繳納個(gè)稅
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