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問題已解決
我方是銷售方，有個合同銷售退回，因發(fā)票已隔年，對方已抵扣，現(xiàn)紅字發(fā)票已開具，紅字發(fā)票是這樣做賬嗎？ 沖收入： 借：應收賬款 負數 貸：主營業(yè)務收入 負數 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 沖成本： 借：生產戌本 負數 貸：庫存商品 負數
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你好，沒錯的，就是這么做賬的
01/22 16:06
84785015 
01/22 16:11
如果我方是購買方，發(fā)生退貨，發(fā)票隔年也抵扣，現(xiàn)我們已做紅字申請，待銷方將紅字發(fā)票開給我們后入賬，會計分錄是這樣嗎？
借：庫存商品 負數
貸：應付賬款 負數
應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 正數
東老師 
01/22 16:11
對 你們購買方是這么做賬
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