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你好老師，發(fā)現(xiàn)前期會計(jì)做賬23年少記一張多開發(fā)票收入，24年初又紅沖該多開發(fā)票又少記紅沖開具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入，24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加，退稅又記入主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤?？墒窃鲋刀惿陥?bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致，要怎么辦

84785044| 提問時(shí)間：01/22 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，建議你直接沖2024年的主營業(yè)務(wù)收入就行，這樣的話，增值稅所得稅的銷售額是一樣的，別動利潤分配未分配利潤了。
01/22 10:07
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