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老師好 稅務(wù)局讓我們補(bǔ)稅 我們是不是做未開票收入呢 補(bǔ)2023年的/
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是的，對(duì)的，是這么做的。
01/21 09:23
84785008 
01/21 09:27
那除了補(bǔ)增值稅外 所得稅是不是也要補(bǔ)呢？譬如我申報(bào)無票收入30萬 那繳納增值稅39000 然后附加稅39000*0.12/2=2340 那所得稅是不是還要結(jié)賬成本 把成本扣除了 然后再算出的利潤(rùn)*0.25呢
郭老師 
01/21 09:28
對(duì)的是的，是這么做的，小型微利企業(yè)是按照5%。
84785008
01/21 09:35
還有老師 那個(gè)滯納金怎么算的呢？我說明情況怎么說的 就是未開票收入這塊
郭老師
01/21 09:36
稅款*天數(shù)*萬分之5
有銷售，但是沒有開發(fā)票。
84785008
01/21 09:42
那賬怎么做呢 因?yàn)槎际抢习逅较率湛畹?不能直接沖應(yīng)收賬款 那沖老板的？因?yàn)槲覀兌际菕斓钠渌麘?yīng)付款-老板 是不是沖這個(gè)科目？
郭老師
01/21 09:44
掛著其他應(yīng)收款，老板讓你老板把這個(gè)錢還回來。
郭老師
01/21 09:44
如果你之前有掛著其他應(yīng)付款的話，可以的。
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