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問(wèn)題已解決
問(wèn)下這種情況怎么改好啊，就是12月有開(kāi)票出去，但12月之前就確認(rèn)過(guò)無(wú)票收入，現(xiàn)在這個(gè)開(kāi)票金額就是沖的是無(wú)票收入金額
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，這個(gè)肯定申報(bào)不了的，因?yàn)槟甓任撮_(kāi)票收入必須大于等于0才行，我們的無(wú)票收入不要跨年，除非公司每月都有未開(kāi)票收入，把這部分覆蓋了
01/20 23:15
84785011 
01/20 23:19
現(xiàn)在怎么改啊，我們現(xiàn)在就是要改12月申報(bào)表嗎
琦禎異寶 
01/20 23:22
您好，12月改未開(kāi)票收入，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的，如果產(chǎn)生退稅怎么辦
我的建議，再申報(bào)未開(kāi)票收入正，把負(fù)沖到0，在2-12這11個(gè)月中，累計(jì)未開(kāi)票收入大時(shí)，再把這個(gè)未開(kāi)票收入減了
84785011
01/20 23:34
你是指2-11月收入大于未開(kāi)票收入時(shí)嗎
琦禎異寶
01/20 23:40
您好，是?的，是這么理解的
84785011
01/21 00:08
那現(xiàn)在再抱無(wú)票收入那會(huì)有稅款吧，然后滯納金
琦禎異寶
01/21 03:31
您好，不會(huì)，我們當(dāng)這是以后，比如本次無(wú)票5，2月無(wú)票收入10就能申報(bào)了，10-5=5是2月無(wú)票收入，沒(méi)有滯納金，因?yàn)槲覀兙彤?dāng)是2月的
84785011
01/21 08:04
我現(xiàn)在改的是12月所屬期申報(bào)表啊，加了無(wú)票收入，12月就是正數(shù)，有增值稅啊，這是一般納稅人又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵扣啊，因?yàn)橹百~面上有留底，后來(lái)確認(rèn)了收入后就銷(xiāo)留底了
琦禎異寶
01/21 08:07
您好，為啥要改12月呀，12月是對(duì)的，12確認(rèn)無(wú)票收入，只是2025年的1月我們申報(bào)不了未開(kāi)票收入負(fù)，把這個(gè)負(fù)申報(bào)在2025年以后月
84785011
01/21 08:09
之前確認(rèn)了無(wú)票收入，12月有開(kāi)票收入，12月所以就沖掉了這部分
琦禎異寶
01/21 08:10
哦哦，那12月沖了無(wú)票收入，是不是對(duì)應(yīng)給客戶(hù)開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票呀
那本年未開(kāi)票收入累計(jì)不會(huì)為負(fù)的，能申報(bào)成功的
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