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問題已解決
老師，老板自己的幾輛危險(xiǎn)品車由于公司沒有危貨資質(zhì)所以車輛落戶不到公司，就**到其他公司了，但是車輛做的業(yè)務(wù)是公司的，銷售公司的天然氣送貨上門，收入按照混合銷售入公司了，但是車輛不屬于公司，所以車輛的加氣費(fèi)過路費(fèi)等沒有按照車輛運(yùn)營成本入賬，公戶不能直接報(bào)銷這些費(fèi)用，所以老板讓幾個駕駛員成立個體戶，把車輛運(yùn)營過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用和駕駛員工資，通過公戶支付給個體戶，個體戶開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司沖這筆錢的賬，這個業(yè)務(wù)從24年1月開始到現(xiàn)在，勞務(wù)費(fèi)每個月30多萬，截止24年12月已經(jīng)有400萬了，這部分勞務(wù)費(fèi)合理嗎，有什么風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
開勞務(wù)發(fā)票來不可以
他要開運(yùn)輸服務(wù)
車和人一塊開給你們
這個包含著所有的運(yùn)輸成本了
和車相關(guān)的部門還是做不了
開租賃發(fā)票
與車相關(guān)的你們可以做
01/20 09:18
郭老師 
01/20 09:18
開勞務(wù)發(fā)票
車的費(fèi)用你們也做不了
84785043 
01/20 09:21
是的，再加上公司之前沒有危貨運(yùn)輸資質(zhì)，這部分成本就是不能進(jìn)來的對嗎，進(jìn)來了是不是就相當(dāng)于虛增成本了，我過段時間可能會接手這些賬務(wù)，我目前可以進(jìn)去賬套，這部分我接手后就不動了，對嗎
郭老師
01/20 09:21
你好
不能
是的是的
84785043
01/20 09:24
老師，就是說要不我們就是讓駕駛員開運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票，然后這部分成本就是合理的，或者之前是和**公司簽訂租賃合同的話，這部分車輛可以直接入公司的賬，勞務(wù)費(fèi)的話做不了
84785043
01/20 09:27
老師，我們?nèi)ツ?0月有租賃車輛，我看前會計(jì)把這部分租賃費(fèi)，收到發(fā)票了，沒有做成本或者費(fèi)用，而是做的借，其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這部分按理說后面運(yùn)輸收入會進(jìn)來，應(yīng)該進(jìn)成本的，有180萬左右，我接手后，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我從往來把這部分調(diào)整到成本，是不是風(fēng)險(xiǎn)很大，因?yàn)橹暗膭趧?wù)費(fèi)進(jìn)了400萬，公司是虧損狀態(tài)，我再把這跨年的180萬調(diào)到成本的話，就不行了，是不是呢
郭老師
01/20 09:29
開租賃發(fā)票,與車相關(guān)的加油費(fèi)、過路過橋停車費(fèi)可以租到你單位
開運(yùn)輸發(fā)票，車相關(guān)的做不了，都在運(yùn)輸費(fèi)里面包含著，也包含著人工
郭老師
01/20 09:29
你的銷售收入是啥的
84785043
01/20 09:32
銷售天然氣，然后這些車配送上門，天然氣進(jìn)價(jià)2.1，配送上門價(jià)格2.45元，配送業(yè)務(wù)不太多，所以兩輛車就夠了，其他車輛在別處拉運(yùn)天然氣賺運(yùn)費(fèi)，但是收入進(jìn)老板私戶了，成本是通過勞務(wù)費(fèi)支出去的到個體戶的
郭老師
01/20 09:35
這兩個你們自己選擇
開租賃發(fā)票,與車相關(guān)的加油費(fèi)、過路過橋停車費(fèi)可以租到你單位
開運(yùn)輸發(fā)票，車相關(guān)的做不了，都在運(yùn)輸費(fèi)里面包含著，也包含著人工
只有勞務(wù)費(fèi)不合適
全做成本不合理的
84785043
01/20 09:38
老師，這是以前的業(yè)務(wù)，我主要想知道我接手后，她把租賃費(fèi)掛到往來款，我調(diào)整的話有沒有風(fēng)險(xiǎn)，畢竟公司虧損，進(jìn)了很多勞務(wù)費(fèi)，我接手把租賃費(fèi)調(diào)成本的話行不行，能不能調(diào)
郭老師
01/20 09:40
可以調(diào)
我的意思不全部做成本
一部分做費(fèi)用啊
虧損嚴(yán)重也得做
要不發(fā)票退回去或者不做
84785043
01/20 09:49
老師，那400萬的勞務(wù)費(fèi)有100萬是支付老板購買這些車輛的車貸，有180萬是支付收入沒有回來直接付另一部分車貸但是成本是公司出的，所以將近300萬其實(shí)不應(yīng)該是公戶支付是吧，這樣算是虛增費(fèi)用了可以這樣理解嗎，我再調(diào)整180萬跟這些綜合起來的話有影響嗎
郭老師
01/20 09:49
車貸你們做不了，車都不是企業(yè)的，怎么能做賬？
郭老師
01/20 09:50
這個車貸的，讓你老板自己還錢就行。到時候車可以過戶給他
支付出去的其他應(yīng)收款，掛的這個科目收回來，再沖這個其他應(yīng)收款。
84785043
01/20 10:14
老師，是前任會計(jì)已經(jīng)把賬這樣做了一年多了，我年后可能會接手，我想知道下，我接手后，這個掛到往來里的租賃費(fèi)，我調(diào)到成本可以嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎，畢竟這么多不改進(jìn)的前任會計(jì)以勞務(wù)費(fèi)做到費(fèi)用里了，我再調(diào)180萬進(jìn)去，是不是收入和成本嚴(yán)重不符，會預(yù)警的對嗎，不調(diào)整的話成本費(fèi)用掛在往來里，有何風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
01/20 10:16
有風(fēng)險(xiǎn)
不建議調(diào)整
讓你老板還錢回來。
84785043
01/20 10:25
他不同意，我之前就建議他從公司借錢也可以，但是他說沒辦法沖賬，不愿意這樣，目前這個賬除了這些，那天我咨詢郭老師應(yīng)交稅費(fèi)的也是做的很亂，導(dǎo)致本來公司沒有欠稅，但是賬里顯示的是欠稅10萬左右，還有往來，債權(quán)債務(wù)沒有搞清楚，有很多家掛錯方向了，應(yīng)該掛到應(yīng)收的掛的應(yīng)付，有很多費(fèi)用掛到往來里，有發(fā)票呢，還有一個月的部分損益結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍
郭老師
01/20 10:29
不同意的話，那你還有其他的選擇嗎？是不是沒有其他的選擇了？
84785043
01/20 10:31
是的，他們沒有錢，就想靠這個車賺的錢還車貸，我現(xiàn)在接受這個賬，是不是算是很亂了呢，我經(jīng)驗(yàn)很少，就在兩家單位干過，也都是老會計(jì)做的賬，接過來直接做的那種，沒有接過這樣的，老師能不能給我點(diǎn)建議啊，現(xiàn)在這個接手了，我擔(dān)心我經(jīng)驗(yàn)不足，調(diào)的不合適引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
01/20 10:32
給你的建議就是，掛著其他應(yīng)收款，他不同意的話，
那你只能放到成本費(fèi)用里面。注意，收入不能小于成本，收入小于成本有風(fēng)險(xiǎn)，其他的你自己決定。
84785043
01/20 10:39
嗯，老師，我接手后我會這樣，我的意思是我接手前，這個會計(jì)把賬做成這樣了，我就關(guān)于成本的不調(diào)了，就把債權(quán)債務(wù)關(guān)系錯的調(diào)整下，應(yīng)交稅費(fèi)核對完調(diào)整下，其他的給老板說明風(fēng)險(xiǎn)后，不調(diào)整，是這個意思嗎，因?yàn)槟壳熬褪鞘杖胄∮谫M(fèi)用，我公司是23年11月才成立的，也就一年過一點(diǎn)。
郭老師
01/20 10:43
可以的，可以這么做的。
84785043
01/20 10:45
郭老師，我想問下，一般你們接手這種賬務(wù)后會怎么樣，我現(xiàn)在其實(shí)不想干了，但是領(lǐng)導(dǎo)總覺得我是拿不下來所以遇到困難就想走，搞得我也不敢說，但是我心里其實(shí)不想接這樣的賬
郭老師
01/20 10:47
按照實(shí)際情調(diào)整
老板想要避稅跟他說清楚利害關(guān)系
以后的解決方法
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