問題已解決
我司12月份收到進(jìn)項的發(fā)票中有一張紅沖票,但是當(dāng)月并沒有銷項,所以我并未做進(jìn)項的抵扣勾選,那當(dāng)月報增值稅申報表中是否要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(紅沖的票)嗎
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速問速答不用
沒認(rèn)證的不需要
01/19 08:43
84785017
01/19 08:49
那意思就是說,我之后在哪個月認(rèn)證就在哪個月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對吧
84785017
01/19 08:50
還是說那張正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,正好對沖就忽略不計呢
郭老師
01/19 08:55
之后不能認(rèn)證了
假設(shè)你之前認(rèn)證了,人家紅沖了當(dāng)月進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785017
01/19 09:09
有點搞不明白,老師!比如哈,我11月收到數(shù)張進(jìn)項發(fā)票,期中一張票金額是100+13(進(jìn)項),另一張是? ? ? ? -(100+13)由于開票內(nèi)容有誤紅沖的,我當(dāng)月不發(fā)生銷售,我可以不做進(jìn)項抵扣對吧,那12月我發(fā)生了銷售了,我肯定要把之前的進(jìn)項都抵扣了嘛(抵扣的發(fā)票當(dāng)然也包括那兩張),這個時候我要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
01/19 09:21
你好,她是它針對100和13的這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,你認(rèn)證不了啦
正數(shù)發(fā)票,只要開了負(fù)數(shù),不管開多少,他整個發(fā)票都認(rèn)證不了。
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