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問(wèn)題已解決
建筑公司跨區(qū)域項(xiàng)目，如果在經(jīng)營(yíng)地預(yù)繳了增值稅，而在注冊(cè)地有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不需要繳納增值稅，預(yù)繳的這部分增值稅款，怎么處理？還能退回來(lái)嗎
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同學(xué)你好，預(yù)繳的這部分，可以抵頂后續(xù)再注冊(cè)地應(yīng)繳納的增值稅，不能退回來(lái)的。
01/18 20:12
84785030 
01/18 20:17
預(yù)繳1000。注冊(cè)所在地交1500元，只需要繳納500就行了嗎
王雁鳴老師 
01/18 20:17
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
84785030
01/18 20:19
這預(yù)繳的稅款，有時(shí)間限制嗎，多長(zhǎng)時(shí)間可以抵減，還是在不同的項(xiàng)目都可以抵減
王雁鳴老師
01/18 20:20
同學(xué)你好，一般情況下，沒(méi)時(shí)間限制的，可以在不同的項(xiàng)目都可以抵減的。保險(xiǎn)起見(jiàn)，麻煩你咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下，以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn)。謝謝。
84785030
01/18 20:21
分錄怎么寫(xiě)
王雁鳴老師
01/18 20:25
同學(xué)你好，預(yù)繳時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：銀行存款，抵頂時(shí)，借：應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅。
84785030
01/18 20:28
預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢，也能抵減嗎
王雁鳴老師
01/18 20:28
同學(xué)你好，預(yù)繳的企業(yè)所得稅，也能抵減的。
84785030
01/18 20:36
和增值稅是一樣的吧，
王雁鳴老師
01/18 20:36
同學(xué)你好，是的，和增值稅一樣的。
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