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問題已解決
老師您好，多年來，我們公司的帳都在代賬那里做，賬亂，增值稅申報(bào)表也亂，賬表對不上，銀行余額相差100多萬，我是公司出納，今天發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤的離譜，如下圖是會(huì)計(jì)12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表， 1.407555和116118稅款全部在2020，2021.2022年陸陸續(xù)續(xù)繳納過了，但是會(huì)計(jì)一直累計(jì)未交！ 2.已交的453846.7是即征即退的增值稅應(yīng)該填在最右邊的的空格，但是會(huì)計(jì)填到了一般項(xiàng)目里面去沖減已經(jīng)交過稅的407555，導(dǎo)致我司還有了留抵退稅！公司實(shí)際情況沒有任何的未交稅款，只有留抵進(jìn)賬11萬！如果我們要把報(bào)表更正為正確的如何處理，不會(huì)還要去更為2020的報(bào)表吧？請老師幫我們分析下如何處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，是要更正以前各年度12月報(bào)表的，從2020年12月開始，我們把申報(bào)表打印出來，填好正確的金額，去大廳更正
01/17 17:44
84785017 
01/17 17:52
可以直接稅務(wù)系統(tǒng)上一個(gè)一個(gè)改過來嗎？會(huì)不會(huì)更正太多，引起稅務(wù)稽查
琦禎異寶 
01/17 17:54
您好，不可以的，這樣改會(huì)被查的，公司實(shí)際交的稅沒有錯(cuò)的放在，這個(gè)表不要去改動(dòng)他，
代賬也是專業(yè)的，出現(xiàn)這么多錯(cuò)誤有沒有跟他們溝通呀，說不定沒?有錯(cuò)呢，我們?nèi)〉玫男畔⒏~的信息會(huì)不會(huì)不一樣呢
84785017
01/17 18:06
我把銀行回單和完稅證明全部打出來了，事實(shí)上所有的款我們都交過稅了，代賬不想惹事，公司也沒人去跟老板說這個(gè)事，大家都不想給自己找麻煩，都將錯(cuò)就錯(cuò)！我是出納，要是跟老板說了，他就會(huì)讓我去想辦法解決，好難呀！現(xiàn)在的代賬是剛接手的新代賬，他說他不管之前的爛賬，他只對自己接手的賬負(fù)責(zé)，申報(bào)表錯(cuò)了，她就錯(cuò)誤的接下去做
84785017
01/17 18:08
反正應(yīng)該交的稅都交了，不欠稅，只是申報(bào)表錯(cuò)誤，如果要更正就要更正幾年的數(shù)據(jù)，非常麻煩
琦禎異寶
01/17 18:09
您好，您跟老板說是可以的，讓新舊代賬去溝通，新代賬他是肯定會(huì)管的，如果稅務(wù)問資料，肯定是新代賬去提供，我們又沒有專賬的會(huì)計(jì)在做賬
84785017
01/17 18:12
謝謝老師
琦禎異寶
01/17 18:12
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!??
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