問(wèn)題已解決

第四季度在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是拿利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅，再減去已交企業(yè)所得稅，就是未交的企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 18:16
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，是的，這個(gè)利潤(rùn)總額是本年累計(jì)的
01/15 18:17
84785030
01/15 18:17
不是以凈利潤(rùn)算所得稅費(fèi)用吧？
琦禎異寶
01/15 18:18
您好，是的，是這么理解的哦
84785030
01/15 18:20
是利潤(rùn)總額而不是凈利潤(rùn)對(duì)嗎
琦禎異寶
01/15 18:21
您好，?是的，就是利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算所得稅
84785030
01/15 18:32
是把本年累計(jì)凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
琦禎異寶
01/15 18:32
您好，是的，就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
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