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老師，比如現(xiàn)在1月份要交2024年度匯算清繳要交的所得稅費用，如何做分錄么，執(zhí)行小企業(yè)會計

84785037| 提問時間：01/15 11:09
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
01/15 11:09
84785037
01/15 11:17
我計入到所得稅費用后，2024年的最后一季度利潤表里30行所得稅費用數(shù)據(jù)包含了補繳2023年度匯算清繳的金額，與2024年度最后一季度所得稅申報里本年已交的所得稅金額就對不上啊
84785037
01/15 11:18
計入所得稅費用，報表勾稽關(guān)系也對不上
文文老師
01/15 11:20
沒關(guān)系的，這能合理解釋
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