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11月打貨款甲公司28000，乙公司30000.發(fā)票均未開。當(dāng)月分錄，借庫存商品58000，貸預(yù)付賬款—暫姑入庫58000. 12月甲公司28000開票，乙公司30000仍然未開票請問這種情況分錄該怎么做？
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你好，12月份未開票30000的繼續(xù)暫估
01/14 22:23
84784952 
01/14 22:24
那發(fā)票28000還需要做什么分錄嗎？
王琳老師 
01/14 22:25
收到發(fā)票 先沖暫估，再做一筆入賬的分錄
84784952
01/14 22:25
是不是在12月沖銷這筆58000分錄，然后再開一筆30000的暫估分錄是嗎？
王琳老師
01/14 22:26
是的，一般當(dāng)月暫估，次月沖紅，如果未開票繼續(xù)暫估
84784952
01/14 22:28
28000，我跟12月的貨款匯總發(fā)票開在一起了，做了一筆入賬的分錄，
王琳老師
01/14 22:29
可以，先沖暫估 收到發(fā)票正常入賬就行
84784952
01/14 22:36
11暫估，是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款？科目名稱有沒有用錯？
84784952
01/14 22:37
最開始我做打款分錄，是借預(yù)付賬款，貸銀行存款
王琳老師
01/14 22:39
之前用的預(yù)付賬款就用預(yù)付
84784952
01/14 22:51
不做暫估行嗎？24年度都已經(jīng)結(jié)束了，稅也都交了。之后三萬再開給我們的話，做當(dāng)期的可以嗎？就不做以前補(bǔ)票
王琳老師
01/14 22:56
如果你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不做暫估
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