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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們店總工資由集團(tuán)代發(fā)，但是她工資又在我們回到總部收入扣除，我們分錄怎么做，收到專(zhuān)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，借：其他應(yīng)收款? 貸：銀行
借：主營(yíng)務(wù)成本? 貸：其他應(yīng)收款
01/14 21:32
84784964 
01/14 21:35
我們這邊沒(méi)有涉及銀行存款減少
琦禎異寶 
01/14 21:37
哦哦，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資? ?貸：應(yīng)付職工?薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：其他應(yīng)付款
84784964
01/14 21:43
其他應(yīng)付款，我們已經(jīng)在收入中扣除怎么在沖
琦禎異寶
01/14 21:46
您好，我記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沖收入不合適，因?yàn)槭杖牒驮鲋刀愂菍\生的
84784964
01/14 21:49
其他應(yīng)付款掛集團(tuán)我們一直不付款呢
琦禎異寶
01/14 21:51
您好，應(yīng)付不付我們最后確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
84784964
01/14 21:54
集團(tuán)給我們開(kāi)人力成本專(zhuān)票
84784964
01/14 21:55
我們拿到專(zhuān)票怎么做分錄
琦禎異寶
01/14 21:58
哦哦，那這個(gè)專(zhuān)票就是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，我們不申報(bào)店總的個(gè)稅，這是總部申報(bào)的
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：其他應(yīng)付款
84784964
01/14 22:03
可以這樣互相抵消嗎？借：其他應(yīng)付款貸：應(yīng)收賬款
84784964
01/14 22:07
因?yàn)榇_認(rèn)在我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面抵扣這部分工資才回款
琦禎異寶
01/14 22:08
哦哦，同一個(gè)往來(lái)單位的余額，是可以抵消的
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