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我司簽訂了技術(shù)開(kāi)發(fā)合同(我司已開(kāi)發(fā)票,免稅的發(fā)票),合同日期為 2024 年 1 月至 2025 年 12 月 31 日,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本為兩位員工的薪資社保等,但兩位的從 2023 年 8 月就為了此技術(shù)開(kāi)發(fā)開(kāi)展工作了,那結(jié)轉(zhuǎn)成本能把兩位的工資從 2023.8 至 2024.1 先結(jié)轉(zhuǎn)一部分進(jìn)成本嗎

84785034| 提问时间:01/14 09:44
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姜再斌 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您不能將2023年8月至2024年1月的員工工資全部結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)2024年簽訂的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的成本中。對(duì)于2023年8月至2024年1月期間的員工工資,您可以考慮將其作為前期準(zhǔn)備費(fèi)用或研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行單獨(dú)核算和攤銷(xiāo),而不是直接計(jì)入技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的成本中
01/14 09:46
84785034
01/14 09:56
那正確的應(yīng)該怎么做呢 那只能結(jié)轉(zhuǎn)從 24 年 1 月開(kāi)始的工資社保嗎
姜再斌 老師
01/14 09:58
那你在23年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,也沒(méi)有確認(rèn)收入唄?
84785034
01/14 10:03
對(duì)的對(duì)的
姜再斌 老師
01/14 10:08
23年相關(guān)人員的工資保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)做賬放在哪個(gè)科目下了。還是沒(méi)有做賬。 23如果沒(méi)有確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用的話,則可以在24年一次性結(jié)轉(zhuǎn)。
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