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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，如果這個(gè)公司，23年企稅匯算的時(shí)候虧損了10萬，那我24年全年盈利8萬塊錢，這8萬，我已經(jīng)正常預(yù)交企稅了，那么我24年匯算的時(shí)候，會形成退稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好， 這個(gè)會退稅的哦，
01/14 07:06
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01/14 07:09
老師假如我第一季度交企稅了，那我第一季度預(yù)交企稅的時(shí)候，報(bào)表上不自動沖減之前的虧損嗎，也就是說，我23年匯算完企稅是虧損10萬，那我24年第一季度盈利了3萬，報(bào)第一季度的企稅以前，已經(jīng)完成了23年的匯算，那我企稅報(bào)表上，不應(yīng)該讓我交稅，是不老師，相當(dāng)于他就虧損7萬了吧
琦禎異寶 
01/14 07:23
您好，是的，交稅可能是因?yàn)槲覀円患径壬陥?bào)時(shí)，23年匯繳還沒有申報(bào)
84785037
01/14 07:26
老師，那，如果為了避免退稅，我需要看上一年的匯算報(bào)表兒，對嗎
琦禎異寶
01/14 07:36
您好，是的，我是這樣控制的，匯繳前不交所得稅，有利潤先計(jì)提成本費(fèi)用，以后再沖回
84785037
01/14 07:37
感謝老師分享，現(xiàn)在我這蒙頭兒了，我目前是混亂的，就是我不知道什么情況下會完成退稅，
琦禎異寶
01/14 07:39
您好，最好不要退稅，我年輕時(shí)也沒有經(jīng)驗(yàn)，季度交所得稅，匯繳時(shí)退稅，被查賬了，踩過坑才長經(jīng)驗(yàn)的
84785037
01/14 07:41
嗯嗯向您致敬，自己的經(jīng)驗(yàn)與焦灼，分享給我們，感謝，那老師，您說像我目前這種情況，比如我現(xiàn)在報(bào)24年的第四季度企稅預(yù)報(bào)表，我通過看什么期間的什么報(bào)表，來自查一下我會不會被退稅，
琦禎異寶
01/14 07:44
您好，查看23年匯繳申報(bào)表的A100000表?第23行應(yīng)納稅所得額，?這里就是累計(jì)的利潤，是負(fù)就是累計(jì)虧損
84785037
01/14 07:57
我以您說的這一行的數(shù)據(jù)，我23年是10672.3，24年第四季度我預(yù)報(bào)表第10行，實(shí)際利潤額是4379.23元，這樣，會形成退稅嗎
琦禎異寶
01/14 08:01
您好，24年本年累計(jì)利潤總額是多少呀，本年前3季度預(yù)繳了多少所得稅呀
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