問(wèn)題已解決

前幾年不知道怎么回事多交了土地使用稅，稅局通知我們要退掉，現(xiàn)在我們公司也還欠稅局土地使用稅，經(jīng)過(guò)協(xié)商就從中間抵減了，分錄怎么寫(xiě)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 20:58
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/13 20:59
84785035
01/13 21:03
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
琦禎異寶
01/13 21:05
您好，不用結(jié)轉(zhuǎn)了，這是最終的科目，我沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整
84785035
01/13 21:07
是的，我還想用以前年度損益調(diào)整，就是不知道怎么用
琦禎異寶
01/13 21:09
您好，上面? ?貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整? ?貸：未分配利潤(rùn)
84785035
01/13 21:13
不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎
琦禎異寶
01/13 21:18
您好，對(duì)的，這就不是本年的
84785035
01/13 21:21
但是他抵的稅費(fèi)是本年的
84785035
01/13 21:23
能不能系統(tǒng)的解釋一下
琦禎異寶
01/13 21:24
您好，我知道，本年稅費(fèi)不是早就計(jì)提了么，現(xiàn)在是欠著稅沒(méi)交，應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額
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