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問題已解決
采購時，開票金額比實際對公付款金額多了20元，怎么做會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，按實付金額 入賬，借：原材料，發(fā)票多開不管的，員工報銷也是這樣的處理
01/12 23:36
84784975 
01/12 23:37
那這張票不需要銷方重開是嗎？
84784975
01/12 23:39
我之前做到了預付賬款里，預付賬款現(xiàn)在余額-20元，現(xiàn)在沖減到哪個科目去比較合理
琦禎異寶 
01/12 23:40
您好不用重開，重開的話也可以
現(xiàn)在還是沖減原材料，如果以前月的，直接沖主營業(yè)務成本，因為早就賣出了
84784975
01/12 23:47
好的 謝謝老師
琦禎異寶
01/13 05:27
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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