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小規(guī)模納稅人二季度增值稅申報(bào)填了含稅金額，相當(dāng)于多填了稅額部分，四季度把這部分減掉能行嗎？

84784983| 提問時(shí)間：01/12 19:28
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，不能，更正二季度才是合適的，
01/12 19:29
84784983
01/12 19:31
過了申報(bào)期，能更正嗎？那利潤表所有的統(tǒng)統(tǒng)都要修改是嗎？還有沒有其他的簡便方法呢
琦禎異寶
01/12 19:32
您好，可以更正申報(bào)的，我們30萬內(nèi)的普通發(fā)票免稅，是免稅的話，這個(gè)不用更正利潤表，利潤表的里的收入不影響，增值 稅免稅也是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
84784983
01/12 19:33
意思是只更正增值稅就行了是嗎？
琦禎異寶
01/12 19:34
您好，是的，利潤表的利潤總額是不變化的
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