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老師看下公司21個(gè)憑證沒(méi)問(wèn)題吧，沒(méi)有到發(fā)票先暫估會(huì)影響損益，后續(xù)紅沖做成本后續(xù)不影響損益嗎，上次說(shuō)的收入紅沖跟成本紅沖后變成庫(kù)存商品增加現(xiàn)在重新開(kāi)票把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，成本增加庫(kù)存減去，影響損益當(dāng)月嗎

老師看下

老師看下

做得對(duì)的。沒(méi)有問(wèn)題

老師看下結(jié)轉(zhuǎn)損益，還有第四季度不交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎

對(duì)的。分錄做的對(duì)的

結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)吧，還有收入

對(duì)的。同學(xué)。都是正確的

收到貨款，收入，往來(lái)款

老師看下沒(méi)有現(xiàn)金跟老板借錢(qián)，還有結(jié)轉(zhuǎn)老板其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款往來(lái)，付保證金給對(duì)方

老師看下余額表報(bào)表根據(jù)憑證沒(méi)問(wèn)題吧

上面 6 個(gè)分錄都是正確的 就是建議 2025 年時(shí)，在 其他應(yīng)收款下面 新增一個(gè)保證金 科目

老師看下12月份有業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前入賬不調(diào)賬，直接匯算清繳調(diào)整嗎

老師看下年底哪些分錄我這邊是沒(méi)有做到的嗎麻煩老師說(shuō)下

老師保證金我是其他應(yīng)收款然后掛供應(yīng)商名字可以吧

報(bào)表都對(duì)的 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整 是清算時(shí)才做

沒(méi)有問(wèn)題了。 都轉(zhuǎn)完了，