問(wèn)題已解決

老師，9月份購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)，10月-12月做了折舊計(jì)提，申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性扣除，假如第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅不申報(bào)，25年匯算清繳在做可以嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 22:56
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小正老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以季度申報(bào)的時(shí)候不扣除，25年匯算清繳的時(shí)候再做
01/11 22:59
84784948
01/11 23:16
謝謝老師呢
84784948
01/11 23:17
老師增值稅年底有留底稅額，是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
小正老師
01/11 23:22
您好，是的，有留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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