問題已解決

今天做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)展個稅扣繳端申報是正確的，但是記賬軟件12月少計提了2156.60元的工資，請問要怎么操作？

84785005| 提問時間：2024 04/17 16:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好：借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-工資，借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2024 04/17 16:46
84785005
2024 04/17 16:47
是小企業(yè)會計準則，沒有“以前年度損益調(diào)整”這個科目
meizi老師
2024 04/17 16:49
借利潤分配-未分配利潤貸應付職工薪酬-工資
84785005
2024 04/17 16:52
請問可以在2024年4月份補計提2323年12月少計提的么？
meizi老師
2024 04/17 16:53
是的，走這個分錄處理
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