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問題已解決
我上個季度報表，其他應(yīng)收款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款都很大。就申報了，稅務(wù)也沒有找我，我這個季度不用調(diào)整，申報就可以。需要把應(yīng)付賬款調(diào)整，因為個人付款了。寫個代付款協(xié)議把應(yīng)付賬款沖掉嗎？應(yīng)收賬款有的也是個人收款了，這個個人收款協(xié)議，把應(yīng)收賬款沖掉嗎？預(yù)付賬款很大，再調(diào)整到應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款老板。有的預(yù)付賬款是沒有確認(rèn)收入，就是有問題，對方欠款，不給了就不給對方開票了。
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你好，是的，有協(xié)議可以沖銷
01/11 19:04
小林老師 
01/11 19:04
權(quán)責(zé)發(fā)生制，沒發(fā)票不影響損益確認(rèn)
84784978 
01/11 19:05
協(xié)議，就是對方和老板這公司蓋章就可以嗎？老板給會計寫個付款協(xié)議就可以吧蓋公章。老板個人付款給對方了
小林老師
01/11 19:08
是的，可以，有確認(rèn)即可
84784978
01/11 19:11
不需要對方確認(rèn)，老板給個協(xié)議確認(rèn)付款了就可以，不需要個人付款的流水吧。那個個人付款流水打印麻煩，找也不好找。工作量太大了。有個老板個人代付款協(xié)議就可以吧？
小林老師
01/11 19:12
對方和老板這公司蓋章就可以了
84784978
01/11 19:13
還得找對方蓋章嗎？那很多客戶呢。我也是代理記賬我可沒有那多時間給他弄這個，他又沒有專職會計
小林老師
01/11 19:18
那你就不需要隨意處理
84784978
01/11 19:38
那我不用管就可以，直接申報就可以吧？
小林老師
01/11 19:54
是的，你的理解非常正確
84784978
01/11 20:10
其他應(yīng)收款都一百多萬了，年底了，不需要調(diào)整，也這樣申報嗎？
小林老師
01/11 20:10
真實其他應(yīng)收款是多少
84784978
01/12 09:44
其他應(yīng)收款款，97萬多了。報表發(fā)給您了。這個公司我24年接賬過來。20年七月成立，銀行存款和票據(jù)那幾年就沒有做賬，24年補(bǔ)計的。
小林老師
01/12 09:52
那就按業(yè)務(wù)補(bǔ)充記賬
84784978
01/12 09:53
怎么補(bǔ)充？我不明白啊，您看報表有問題嗎？會預(yù)警嗎？
小林老師
01/12 09:55
就是以前應(yīng)當(dāng)入賬但沒入賬的分錄，在本期補(bǔ)充記錄
84784978
01/12 09:58
他都給應(yīng)付賬款付款了，個人付款了。讓他寫個代付款協(xié)議，他說不好整。寫個代付款協(xié)議有個人付款憑證也可以吧？不需要對方蓋章也沒事吧？
小林老師
01/12 10:18
至少提供付款流水
84784978
01/12 10:20
嗯，我讓老板把付款流水也就是付款證據(jù)給我，再寫個代付款協(xié)議給我，把其他應(yīng)應(yīng)收款沖掉。這樣沒事吧。符合會計法吧
小林老師
01/12 10:24
是的，你的理解非常正確
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描述你的問題，直接向老師提問
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