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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月入的成本認(rèn)證了，借成本進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付，11月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交稅，先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)，然后這張票打算沖掉，借成本負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)這樣對(duì)嗎
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是的，就那樣做平就行了
01/11 14:34
84784982 
01/11 14:35
可以沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎，還是不走進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接原憑證做一筆負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師 
01/11 14:37
你看哪個(gè)明細(xì)科目有余額就沖那個(gè)哈？沖平就行
84784982
01/11 14:38
我不做借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)，就是進(jìn)項(xiàng)有余額啊，我要是做了就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額啊，我問(wèn)申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我做賬規(guī)范該怎么做
家權(quán)老師
01/11 14:42
你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)有余額就直接沖進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額就沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒(méi)必須要糾結(jié)對(duì)和錯(cuò)，只要你申報(bào)的增值稅正確就行。因?yàn)楝F(xiàn)在是年底了只看最終結(jié)果調(diào)賬
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