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問題已解決
@郭老師，即貸進項稅轉(zhuǎn)出，就是把第一張票的進項從第二張票負數(shù)發(fā)票反應(yīng)轉(zhuǎn)出吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的，一正一負數(shù)額相等，沖平的
2023 12/05 20:44
84784977 
2023 12/05 21:47
老師你能看到我之前問的問題嗎
易 老師 
2023 12/05 21:48
同學(xué)您好，附件請上傳一下，這是一新的提問了
84784977
2023 12/05 21:51
第一筆：10月有一張進項票，借制造費用 進項稅 貸應(yīng)付賬款；對方發(fā)現(xiàn)信息有誤，我們又抵扣了，紅字沖銷了。 第二筆：11月，對方又中心開票給我們。但業(yè)務(wù)系統(tǒng)只有一筆分錄權(quán)責(zé)發(fā)生制：借費用 進項 貸應(yīng)付。分錄怎么做？
易 老師
2023 12/05 21:55
紅字沖銷借制造費用負數(shù) 進項稅 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù)
易 老師
2023 12/05 21:56
又 開票 借制造費用 進項稅 貸應(yīng)付賬款就行
84784977
2023 12/05 22:21
進項稅有負數(shù)的嗎
易 老師
2023 12/05 22:24
同學(xué)您好，紅字就是負數(shù)
84784977
2023 12/05 22:26
但我們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)只有一筆借制造費用 進項 貸應(yīng)付。那該怎么調(diào)？
84784977
2023 12/05 22:28
因為要涉及推憑證的問題，所以不會負數(shù)又再重入，有什么合并版分錄嗎？即10月已經(jīng)有一筆借費用 進項 貸應(yīng)付。再做一筆什么分錄合適？反應(yīng)10月的進項稅轉(zhuǎn)出了呢
易 老師
2023 12/05 22:29
開紅字與重新開票分別錄入上述兩筆分錄即可
84784977
2023 12/05 22:31
是否可以做一筆借進項稅 貸進項稅轉(zhuǎn)出？
易 老師
2023 12/05 22:32
同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以的
84784977
2023 12/05 22:34
借進項稅（這筆進項稅就是11月重新開的稅點） 貸進項稅轉(zhuǎn)出（這個是指10月的進項稅因為紅沖了不能抵扣所以要轉(zhuǎn)出）是這個意思嗎
易 老師
2023 12/05 22:36
是的沒錯， 是這樣的
84784977
2023 12/05 22:36
但是我有點不太明白，10月的時候就借：費用 進項 貸：應(yīng)付了；為什么11月再開票就要借：進項稅 貸轉(zhuǎn)出，這樣不是有兩個進項稅了嗎
84784977
2023 12/05 22:38
但為什么老會計的意思是 做借進項稅轉(zhuǎn)出 貸費用的？我不知有無理解錯，她說不是沖進項稅 沖費用
易 老師
2023 12/05 22:39
一個借方進項 一個是貸方進項稅轉(zhuǎn)出，或者是一個借方進項 一個是借方進項稅負數(shù)
84784977
2023 12/05 22:43
但是不就是有兩個筆借方進項稅了嗎？
易 老師
2023 12/05 22:44
同學(xué)您好，看仔細，有一個是負數(shù)，或者是貸方
84784977
2023 12/05 22:47
那對費用有影響嗎
易 老師
2023 12/05 22:49
這個如紅沖后重開，沒有金額變化就沒有影響的
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