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老師，你好！請教一下，24年11月底新成立的汽車4s店這個月開始零申報，那個財務報表數(shù)據(jù)我需要填寫嗎？目前只有費用，沒有收入，12月開始有人員工資，那個稅需不需要申報呀？個稅一般在哪里申報？什么時候申報？
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你好，利潤表可以零申報，但是資產(chǎn)負債表你需要做一個借款的，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。要不你申報所得稅的時候不行，個稅需要申報，申報你法人的收入，填寫0。自然人電子事務局每個月15號之前。
01/10 15:10
84785045 
01/10 15:26
老師，購進咖啡機4800和手機8900元，都有取得增值稅專票，那我是不是填資產(chǎn)負債表時也需要填寫進項稅額進去？有收到股東投資款，包括法人存了一筆五萬，是不是得作為實收資本？個稅也是在電子稅務那申請的嗎？有幾個當月沒買社保是不是也要申報個稅？
郭老師 
01/10 15:28
這兩個是辦公用的嗎？你得看一下它符合底褲的要求吧？
郭老師
01/10 15:28
必須是股東的才能做實收資本，不是股東的做不了。
郭老師
01/10 15:29
有工資就得申報個稅，
郭老師
01/10 15:29
沒發(fā)放工資的需要零申報。
84785045
01/10 15:36
老師，咖啡機是給客戶來的時候用的，手機是辦公用的，那進項稅額那是不是得填上？法人存入一筆五萬是需要作為什么科目？12月有交社保，12工資還沒發(fā)，是要在一月發(fā)，那需要申報個稅嗎？
84785045
01/10 15:38
老師，收到那筆咖啡機專票4800元，我可以一次性作為費用入賬嗎？不入固定資產(chǎn)可以嗎？那資產(chǎn)負債表稅金進項是不是得需要填上這筆稅金款？
郭老師
01/10 15:43
你好，咖啡機不可以抵扣。手機辦公用的可以抵扣。
郭老師
01/10 15:43
法人存的，借銀行存款
貸其他應付款。
郭老師
01/10 15:43
12月份的工資沒有發(fā)放，要申報的0申報，發(fā)放的次月申報個稅。
郭老師
01/10 15:44
咖啡機的可以，可以做賬，可以一次做。費用，招待費。
84785045
01/10 15:56
老師，那咖啡機就一次作為銷售費用-業(yè)務招待費4800嗎？那應交稅費那需要填這筆稅金嗎？沒有收入可以按60%扣除？收到其他公司投資款25萬，那印花稅怎么算？
郭老師
01/10 15:57
對的是的，認證之后進項轉出發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的5‰，哪個寫照哪個來抵扣。
萬分之2.5，小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
84785045
01/10 16:49
老師，還是沒太懂，那這筆稅金需要在財務報表應交稅費攔中填列嗎？因新開業(yè)的公司當月沒有收入，這筆發(fā)票需要當月認證嗎？稅金是894.81元，如果按60%抵扣的話那這筆需要稅金要怎么弄？
郭老師
01/10 16:50
你好，如果你認證了的話，需要認證了之后再附表2第一行和第二行填寫，然后你再去填寫進項轉出，在集體福利個人消費里面填寫。
郭老師
01/10 16:50
是籌建期嗎？籌建期按發(fā)生額的60%來抵扣所得稅
匯算清繳才做
賬上做全部的
84785045
01/10 17:10
老師，是籌建期來的，剛開業(yè)，那應交稅費需要填這筆稅金嗎？
郭老師
01/10 17:12
是的對的，需要填寫。
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