問(wèn)題已解決

如何調(diào)整往來(lái)科目，其他應(yīng)收應(yīng)付款

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 11:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是有科目余額負(fù)數(shù)嗎？?
01/10 11:18
84785043
01/10 11:21
不是，是長(zhǎng)期掛賬，未取得發(fā)票的成本
鄒老師
01/10 11:21
你好，那需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄進(jìn)行調(diào)整?
84785043
01/10 11:22
不太明白
鄒老師
01/10 11:23
你好，借：庫(kù)存商品等科目，貸：其他應(yīng)收款??
84785043
01/10 11:26
如果是費(fèi)用呢
鄒老師
01/10 11:26
你好，把借方換成費(fèi)用科目就是了
84785043
01/10 11:26
未取得發(fā)票不能稅前扣除吧
鄒老師
01/10 11:27
你好，沒(méi)有發(fā)票的支出，是不可以稅前扣除的
84785043
01/10 11:28
意思是我可以調(diào)賬，但是這部分金額不能稅前扣除，是這個(gè)意思嗎
鄒老師
01/10 11:28
你好，是的，是這樣的
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