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一般納稅人，12月份只開出一張可以研發(fā)的免稅普票，現(xiàn)在報稅這個銷售額還用填寫嗎
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好，需要的填寫免稅銷售額。
01/10 10:17
84784995 
01/10 10:20
都需要在那些表里填寫
郭老師 
01/10 10:21
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
郭老師
01/10 10:21
如果是一般納稅人，那就是在附表1免稅銷售服務和減免明細表填寫，如果是小規(guī)模，在其他免稅銷售額和減免明細表。
84784995
01/10 10:32
這個地方要怎么填寫啊
郭老師
01/10 10:37
具體的是哪一行，怎么填寫？
84784995
01/10 10:43
11.1欄次? ? 我銷項稅只開了一個10萬免稅普票，? 這個11還用填寫嗎
還有黃子是不是代表我有填寫不對的
郭老師
01/10 10:45
不需要的，沒有其他的應稅收入，不用填寫。還有這里都是自動的。
84784995
01/10 11:02
這個表五提示我核實公司是否小型微利企業(yè)，在哪里改
郭老師
01/10 11:04
涂在這個左上角的這個位置，這不上面有了個對號。
郭老師
01/10 11:04
截圖的左上角的這個位置，就是你上面有一個對號。
84784995
01/10 11:11
對我現(xiàn)在是這個狀態(tài)但是提交不過啊
郭老師
01/10 11:14
你看下你們上一次做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，基礎表里面是否是小型微利企業(yè)，在這里面選擇的是嗎？
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