問(wèn)題已解決

你好,2023年年度匯算清繳,報(bào)表自動(dòng)在“利潤(rùn)總額”這欄中,第15欄中加:納稅調(diào)整增加額(填寫(xiě)A105000),增加金額3348元。這個(gè)我需要做賬嗎?怎么做分錄賬?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 09:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)是不用做賬的
01/10 09:41
84784993
01/10 09:43
如果不做賬,2024年我的金蝶系統(tǒng)報(bào)表中的未分配利潤(rùn)與季度納稅申報(bào)第10欄實(shí)際利潤(rùn)額金額不一致。
東老師
01/10 09:43
差額是正常的,納稅調(diào)整是不用做賬的
84784993
01/10 09:46
意思是說(shuō)我不用特意在金蝶系統(tǒng)中把這個(gè)3348元做調(diào)整,讓我金額系統(tǒng)數(shù)據(jù),與12月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的,實(shí)際利潤(rùn)做調(diào)整。只要繳稅就行了吧?
東老師
01/10 09:46
對(duì),沒(méi)錯(cuò),那就是這個(gè)意思
84784993
01/10 09:47
好的,謝謝
東老師
01/10 09:48
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)啊,多謝,多謝!
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