問(wèn)題已解決

老師您好，想問(wèn)下去年12月開(kāi)的發(fā)票，忘了作廢了，做賬報(bào)稅怎么處理啊，謝謝

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 08:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)月正常報(bào)稅，然后開(kāi)票紅沖
01/10 08:47
84785035
01/10 08:58
報(bào)所得稅的時(shí)候確認(rèn)收入嗎？
家權(quán)老師
01/10 09:01
是的，報(bào)所得稅的時(shí)候確認(rèn)收入
84785035
01/10 09:05
但這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)生，所得稅也要確認(rèn)收入，那沒(méi)成本，可以暫估成本
家權(quán)老師
01/10 09:10
成本還沒(méi)發(fā)生，就不需要做成本，你那個(gè)是預(yù)收款，所得稅收入就掛預(yù)收賬款。只是申報(bào)增值稅就行
84785035
01/10 10:03
開(kāi)發(fā)票了，增值稅確認(rèn)，所得稅不確認(rèn)收入 放到預(yù)收賬款里
家權(quán)老師
01/10 10:03
是的，就是那個(gè)意思的
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