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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付款，余額在貸方，是不是代表公司還欠這個人的錢？
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對，還是代表欠這個人的錢
01/09 19:36
84784958 
01/10 10:32
印花稅需要計(jì)提嗎？一般納稅人，業(yè)務(wù)也不多。借：稅金及附加 貸：銀行存款，對嗎？
東老師 
01/10 10:32
可以計(jì)提一下，方便以后查詢
84784958
01/10 11:39
比如我稅務(wù)平臺,勾選了2萬的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是還需要做這筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 待：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？?
東老師
01/10 11:40
對呀，沒錯的，肯定是需要這么做的
84784958
01/10 12:03
員工出差，拿回來的票，是不是要做一筆分錄？借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款，然后在報(bào)表里填報(bào)該筆票的進(jìn)項(xiàng)稅額？
東老師
01/10 12:05
如果你就直接抵扣的話就不用進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了
84784958
01/10 12:27
嗯 如果直接抵扣，哪這張高鐵票就直接做一筆分錄：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款 就行了嗎？
東老師
01/10 12:28
借方還得增加一個進(jìn)項(xiàng)稅額呢
84784958
01/10 12:37
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 ，然后再直接報(bào)表上單獨(dú)申報(bào)就可以了嗎？
東老師
01/10 12:39
對，沒錯的，這么操作就可以了
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