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問(wèn)題已解決
11做有一筆銷項(xiàng)3萬(wàn)多，只有發(fā)票無(wú)銀行流水，應(yīng)該做應(yīng)收賬款嗎？小規(guī)模12月份是不是要把這個(gè)應(yīng)交稅再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的分錄呢？
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借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
免征增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
01/08 13:53
84785011 
01/08 13:54
那我可以做借：庫(kù)存現(xiàn)金嗎
東老師 
01/08 13:54
你這個(gè)畢竟沒有收到現(xiàn)金，不能這么做
84785011
01/08 13:55
因?yàn)橐呀?jīng)開了發(fā)票了
84785011
01/08 13:55
開給的是個(gè)人
東老師
01/08 13:55
開票是這么做的，只是你不是還沒有收錢嗎？
84785011
01/08 13:56
所以應(yīng)該按照我原來(lái)的圖片示分錄去做對(duì)吧
東老師
01/08 13:57
對(duì)，沒錯(cuò)的，是這么做的
84785011
01/08 13:57
那后面這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著呀，怎么處理呢
東老師
01/08 13:57
那這個(gè)對(duì)方不給你們錢嗎？
84785011
01/08 13:58
我是想到，如果給了，沒有入公賬，而是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式，所以才想入庫(kù)存現(xiàn)金
東老師
01/08 13:58
你得看情況呀，比如說(shuō)確實(shí)給你們的現(xiàn)金，你們才能進(jìn)入庫(kù)存現(xiàn)金呀
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