問題已解決

老師您好，2024年稅務稽查，我公司其他應收款需要補繳稅款，2021年稅務局直接在納稅申報附表二修改了一筆進項稅額轉出，2022-2023直接在納稅申報表附表二做了一筆未開票銷售，，請問怎么做賬。

84785024| 提問時間：01/07 21:54
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,ACCA
您好，借：未分配利潤 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行 這2個分錄就可以了
01/07 21:56
84785024
01/07 22:02
老師，我們留抵稅額比較大，直接沖留抵稅額。
琦禎異寶
01/07 22:04
哦哦，那只有上面那一個分錄
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